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2月2日下午，十四冶集團(tuán)召開了內(nèi)控體系發(fā)布會，集團(tuán)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人，集團(tuán)所屬各單位主要負(fù)責(zé)人及內(nèi)部控制體系建設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)70余人參加了會議，會議由集團(tuán)公司總經(jīng)濟(jì)師夏澤明主持。

上海攀成德公司專家顧問曾華大家做“建筑企業(yè)的內(nèi)控管理”講座，上海攀成德公司項(xiàng)目經(jīng)理王海濱做“內(nèi)控建設(shè)介紹”，十四冶集團(tuán)公司總經(jīng)理王慶做總結(jié)講話。

十四冶集團(tuán)公司內(nèi)控體系建設(shè)自2013年6月啟動以來，在上海攀成德管理公司的幫助下，經(jīng)過集團(tuán)內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組近2年的不懈努力，通過集團(tuán)及所屬各單位領(lǐng)導(dǎo)和部門的通力合作、積極參與，通過多次培訓(xùn)、對標(biāo)、各業(yè)務(wù)系統(tǒng)縱向交流、風(fēng)險評估，明確風(fēng)險策略，制定風(fēng)險控制措施、建立和優(yōu)化管理流程等，目前，已完成內(nèi)部控制手冊、活動分冊以及內(nèi)部控制制度匯編，于2015年2月2日，對內(nèi)控體系進(jìn)行發(fā)布試運(yùn)行。

其間，十四冶集團(tuán)內(nèi)控體系文件經(jīng)過反復(fù)詳細(xì)論證，進(jìn)行了6次比較大的修訂，完成新建、修訂制度33個，流程59個，匯編制度83個；通過對標(biāo)對各公司內(nèi)部風(fēng)險進(jìn)行整理，共梳理風(fēng)險490項(xiàng),其中集團(tuán)公司梳理154項(xiàng)，二級公司共梳理風(fēng)險336項(xiàng)，新建、修訂流程188個。從組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會責(zé)任、企業(yè)文化、資金活動、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務(wù)、研究與開發(fā)、自建工程項(xiàng)目、總承包工程項(xiàng)目、擔(dān)保業(yè)務(wù)、財務(wù)報告、全面預(yù)算、合同管理、內(nèi)部信息傳遞、信息系統(tǒng)等方面進(jìn)一步加強(qiáng)了十四冶風(fēng)險防范工作。

王總經(jīng)理在總結(jié)講話中指出，加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)，對于提高集團(tuán)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，促進(jìn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和可持續(xù)發(fā)展具有十分重要的意義。王總強(qiáng)調(diào)，內(nèi)控體系的發(fā)布，標(biāo)志著十四冶集團(tuán)的管理上了一個新的臺階。

王總要求，各單位要高度重視，充分認(rèn)識到提升管理的重要性和緊迫性，充分認(rèn)識建筑市場的復(fù)雜性，認(rèn)真做好內(nèi)控系統(tǒng)試運(yùn)行階段的各項(xiàng)工作。一是要強(qiáng)化管理制度化，制度流程化，流程信息化，規(guī)避制度不貼切和人為干擾因素。二是要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，做好宣貫培訓(xùn)，按要求制定各單位活動分冊和制度匯編。三是集團(tuán)審計部組織好運(yùn)行測試和自我評價工作，按國資委要求于4月30日前上報內(nèi)部控制評價報告。